Um auditor interno emitiu a seguinte diretriz de segurança lógica sobre o trâmite de documentos sigilosos na repartição: 'Se o processo físico é digitalizado, então a assinatura do gestor é obrigatória e o carimbo de conferência e afixado'.

Sabendo que a equipe constatou oficialmente que o carimbo de conferência NÃO foi afixado em um determinado documento hoje, qual é a conclusão logica e equivalente que o auditor deve registrar no sistema de controle?